2.14.1.7 Корректировка кода бюджетной классификации (КБК) в первичной редакции контракта

Для корректировки КБК в первичной редакции контракта необходимо в Системе «WEB-Торги-КС» выбрать документ и нажать кнопку [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 1). При использовании данной кнопки применительно к контракту происходит перевод выбранного документа в фильтр «На уточнении суммы». Кнопку [Отправить на уточнение суммы] следует использовать только для контракта первичной редакции и при условии, что заявка на закупку формировалась из предварительной заявки на закупку.
Рисунок 1. Кнопка
После отправки документа на уточнение суммы необходимо в Системе «Бюджет-WEB» в предварительной заявке на закупку произвести корректировку КБК. Как только в документ Предварительная заявка на закупку» будут внесены необходимые изменения, его следует повторно импортировать в Систему «WEB-Торги-КС». Для этого необходимо перейти в фильтр «На уточнении суммы», выбрать в списке документов необходимый документ и нажать на кнопку [Импорт уточненных Предварительных заявок]. В случае успешного импорта документ перейдет в фильтр «Создание новой», КБК в контракте будет заменено на значение из ПЗЗ, а документ ПЗЗ в бюджете получит статус импортировано в АИС ГЗ.